中融信达从COSO的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素出发,以集团管控思想为指导,梳理各管理条线和业务板块的主要流程,提炼出流程中的风险点进行评估和描述,并对相应控制点进行识别、描述并与风险点对接,同时找出流程缺陷进行优化或重组,并修订相应制度。此外,博融堂特别为国有企业和上市公司,特别是湖南的上市公司和非上市公司量身编制《内控手册》,既能保证内控体系有效实施,又满足国资委、上交所及深交所等监管单位的要求。
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